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张家界市交通建设质量英皇娱乐站2019年部门整体支出绩效自评报告

来源:| 作者:| 发布日期:2020-06-10| 字体[ ]

张家界市交通建设质量英皇娱乐站

2019年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

张家界市交通建设质量英皇娱乐站系张家界市交通运输局所属的财政补助公益一类副处级事业单位,财务独立核算,执行政府会计制度。根据市编委核定,我站内设办公室、工程质量监督科、英皇娱乐科、澳门英皇赌场科、行业指导科、教育培训科、财务科7个职能科室。截止2019年12月底,我站实有人数27人,其中在职21人(编制人数21人),退休6人。

主要职责:贯彻执行有关交通建设质量安全生产的法律、法规,拟定本市公路、水运工程建设质量安全生产监督管理的规定、办法和实施细则,经批准后组织实施;承担干线公路建设工程、干线公路大修工程、一般公路大桥以上(含大桥)桥梁建设工程、一般公路隧道建设和大修工程、大型水上交通建设工程、三级以上(含三级)的汽车站场建设质量英皇娱乐管理的具体工作;负责审核交通建设工程质量英皇娱乐申请,负责组织交通建设工程质量安全技术管理人员的培训交流工作;负责组织实施工程质量安全生产监督管理的检查工作,负责受理公路、水路工程质量和安全生产问题的投诉举报,依法依规查处交通建设工程质量和安全违法违规行为;负责全市交通建设工程施工单位安全生产的评审工作,建立和完善施工单位的安全生产信用体系建设工作;承担全市公路、水路工程建设项目交竣工验收中的质量鉴定工作; 负责全市交通建设工程试验检测、监理机构的监督管理中的有关工作;负责指导区县公路、水运工程质量与安全生产监督业务工作;承办市交通运输局交办的其他事项。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年度我站部门整体支出 411.45万元,其中:基本支出353.56万元,主要用于单位正常运行开支;项目支出57.89 万元,主要用于交通建设工程质量英皇娱乐、安全保障体系建设、党建扶贫等支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2019年度用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出353.56万元,其中:人员经费315.76万元,占89.31% ,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险金、其他工资福利支出、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.80万元,占10.69% ,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2019年我站一般公共预算财政拨款“三公经费”支出9.76万元,年初预算18万元,完成年初预算的54.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公经费”预算支出。决算数比2018年增加1.4万元,增幅16.75 %,主要原因是2018年“三公经费”除一般公共预算财政拨款支出外,还有其他资金支出,决算总支出比2018年下降。

无因公出国(境)费用支出和公务用车购置情况。

(二)项目支出

项目资金使用上,我站严格执行国家有关财经法规和本单位财务管理制度规定,项目经费开支必须有经手人、证明人、部门分管领导、财务分管领导签字审批后进行报销。重大项目实施前先召开站务会集体研究,讨论通过后方进行实施,大宗商品采购均严格按政府采购有关规定执行。

2019年项目资金年初预算数为40.00万元,调整预算数为100.81万元。项目资金的主要来源为:本年财政拨款资金75.81万元,其他资金25.00万元。

2019年我站项目支出57.88万元,其中:工程质量监督、质量检测等业务工作专项支出17.24万元,办公信息化等运行维护专项支出12.08万元,文明单位建设专项支出18.73万元,党建及扶贫专项支出9.83万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019年,我站全面完善管理制度,坚持“先预算,后支出”,实行预算全覆盖,努力提高有限经费的使用效率,为“交通建设质量英皇娱乐监管工作”的开展提供坚实的基础保障。

(一)目标设定

2019年,我站严格按照市财政有关预算绩效管理工作的要求,立足实际制定整体绩效目标,深入推进、组织实施“平安工地、质量通病治理、数据打假、合同履约、标准化建设、隐患清零”等六大专项行动。

(二)预算配置

2019年我站编制人数为21人,年末实有在职人数为21人,控制率为100%;“三公经费”2018年预算数18.50万元,2019年预算数为18.00万元,“三公经费”变动率为-2.7 %。

(三)预算执行

2019年预算数为515.16万元,预算调整数为458.38万元,支出决算数为411.45万元,本年结转结余总额为42.92万元,上年结转结余总额为-173.13万元,预算到位率、预算控制率、结余结转率、结余结转变动率为分别为125.21%、88.98%、10.43%、-124.79%;2019年公用经费预算为137.20万元,本年实际支出为37.80万元,公用经费控制率为27.55%;2019年“三公经费”预算数为18.00万元,实际支出9.76万元,“三公经费”控制率为54.22%;2019年政府采购预算数为26.00万元,实际采购9.23万元,政府采购执行率为35.50%。

(四)预算管理 

我站通过完善部门预算、 实行综合预算、 细化预算科目, 实行部门预算执行的精细化管理, 把所有财政收入、其他资金收入以及各项支出都纳入到财政预算范围内,细化到每个预算科目, 让每一笔钱来源和去处都清晰可查。主要体现在: 

1.管理制度健全。一是有内部财务管理制度,会计核算制度等管理制度; 二是有本部门厉行节约保障措施,相关管理制度合法、合规、完整;三是相关管理制度得到有效执行。

2.资金使用合规。一是支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;二是资金拨付有完整的审批程序和手续;三是项目支出按规定经过投资评审,重大支出经过会议讨论集体研究;四是支出符合部门预算批复的用途;五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开。一是按规定内容在市财政局、本单位门户网站公开预决算信息;二是按规定时限公开预决算信息;三是基础数据信息和会计信息资料真实;四是基础数据信息和会计信息资料完整;五是基础数据信息和汇集信息资料准确。 

4.资产管理安全。一是建立健全资产管理制度,合理配备并节约、有效使用资产,提高资产使用效率,保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。二是严格履行“采购、验收、入库、出库、日常维修、报废、处理”的工作程序,针对每一环节都严格控制,层层把关,基本做到了万无一失。三是开通了固定资产账户管理模块,规范了固定资产卡片等基础资料,使得固定资产数据查询快捷方便,做到账卡相符。

(五)职责履行

围绕年初制定的整体绩效工作目标,我站深入推进、组织实施了 “六大行动”,以“四不两直”的监督检查方法对续建杨通公路、教温公路、插分公路及新开工河口大桥加固工程、胜利大桥加固工程、G353慈利段一期工程、长潭坪大桥工程开展质量监督检查58次,下发《责令限期整改通知书》17份,《停工通知》1份,《复工通知》1份,交通建设工程监督覆盖率达到100%,完工项目质量合格率达到100%;开展安全生产法律法规学习宣传咨询活动,共出动安全生产宣传车6台次,制作展板2块,悬挂宣传横幅8条,发放安全生产宣传资料500余份,为施工作业人员现场普及安全生产知识25人次,现场纠正安全违章从业行为11人次。下发《责令限期整改通知书》4份,《停工通知》1份,《安全生产大检查记录表》份34份,及时消除了重大安全隐患,提高了参建单位安全意识,确保重大隐患跟踪督办整改率达到100%,全年未发生一起较大安全事故。

(六)履职效益

2019年,我市加大了旅游路、产业路、资源路建设,充分发挥“交通+”的作用,带动快递、旅游等特色产业发展。为确保交通建设工程在施工过程中的质量安全,提升工程品质,我站根据交通运输部、省交通运输厅相关文件要求以及我市“十三五”交通运输发展规划,制定完成了我市公路“品质工程”示范创建实施方案,通过建立和创新交通建设工程建管机制,全力打造优质耐久、安全舒适、经济环保、社会共享的“品质工程”,提高公路工程的内在质量和外在品味,促进交通运输事业的健康可持续发展。

四、存在的主要问题

(一)政府采购执行率偏低

2019年政府采购预算数26万元,实际政府采购为9.23万元,政府采购执行率偏低的主要原因是交通运输依法行政和综合执法改革,执法制服采购12万元未实施。

(二)项目资金支出调整数较大

由于专项公用经费和运行维护专项在编制预算时填报在基本支出中,而决算时调整至项目支出,导致预算调整数较大。

五、改进措施和有关建议

(一)提高预算管理意识

努力提高预算管理意识,本着“勤俭节约、保障运转”的原则,编制出科学、合理、严谨、不漏项目的预算。

(二)加强预算执行管理

遵循预算管理办法,从严控制预算追加。对于无法预计的、临时追加项目所需费用,要严格按照预算调整追加程序追加。

六、报告附表   

1、2019年度部门整体支出绩效评价评分表    

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

 

2020年5月25日

 

 

附件1    

2019年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分



投入

(10分)

目标

设定

(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2


绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2


预算

配置

(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3


“三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

“三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3


 

 

 

 

 

 

 

过程

(50分)                                                    

                                                                   过程(50分)                                                                    

预算

执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

5


预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
  预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5


结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
  结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

4


预算

执行

(32分)

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5


公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/公用经费预算总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4


“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

5


政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

0


预算

管理

(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
  ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
  ②相关管理制度是否合法、合规、完整;
  ③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

5


资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
  ③项目的重大开支是否经过评估论证;
  ④是否符合部门预算批复的用途;
  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5


预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
  ①是否按规定内容公开预决算信息;
  ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
  ④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
  ⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

5


资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
  ①资产保存是否完整;
  ②资产配置是否合理;
  ③资产处置是否规范;
  ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3


产出及效率

(40分)

职责

履行

(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
  实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


 
 

全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5


重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

5


履职

效益

(30分)

经济

效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。



社会

效益

20


生态

效益


行政

效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5


社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
  80%(含)-90%,计4分;
  70%(含)-80%,计3分;
  低于70%计0分。

5


总分

100

96


 


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